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                公示公告

                雲南︾省人民政府駐成都辦事處2020年部門預算編制說明╳

                來源:雲南省人民政↑府駐成都辦事處          2020-06-05 09:05:00 【字體:

                雲南省人民政】府駐成都辦事處2020年預算公開目錄

                第一部分 雲南省人︼民政府駐成都辦事處2020年部門預算編制說明

                第二部分 雲南省人民∮政府駐成都辦事處2020年部門預算╲表

                一、部門財務收支總體情況表

                二、部門◎收入總體情況表

                三、部門支出總體情況表

                四、部門財政撥款收没有任何支總體情況表

                五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

                六、部門基本支出情︽況表

                七、部門項目支出情況表

                八、部門政府性基金預算支出情況表

                九、財政撥款∞支出明細表(按◢經濟科目分類)

                十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表︾

                十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

                十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

                十三、省對下轉移支付情況表

                十四、省對〗下轉移支付績效目標表

                十五、部門政府采購情況表


                雲南省人民政★府駐成都辦事處2020年部門預算編制說明

                一、基本職能々及主要工作

                (一)部門主要職責

                1.圍繞省委、省政府的工作部署和我省經濟自己身上没有钱没有证建設的』中心工作,積極ξ做好我省與駐地政府的聯系、溝通工作,為雲南的發展營造較好的外部環境。

                2.開展溝通聯絡々工作,為我省領導、省有口诀心中想着火關部門、各州、市及基層單位在川開展公務活動提供服務,為我省與四川◣地區的經濟技術和文化交流活動提供服務。協助省有關部門做好我省在川舉辦重要會議及重大活動的協♂調和服務※工作。推☆動和引導省內企業開展多形式、多渠道的招商引資活動,幫助雲南地方產品█開拓市場,促進地方經濟發展。

                3.搞好信息工作和專題調研。收集和編發四川和聯系區域有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面的◣重要政策、措施、經驗和既有駐地特色、對我省又適用的政務、商務、科技、人才交流、經濟協作等方面↘的信息,供省委、省政府領導和有關部門◥決策參考。

                4.宣傳雲南,提高雲南知名度。通過各種渠道,多種形式宣傳∏雲南,樹立雲南新形象。

                5.對我省各部門、各州市派駐成ㄨ都辦事處的工作進行指導,幫助疏通、協調與駐地政府及有關部門的聯系;加強同我省駐川企業的聯系,積極做好各項≡服務工作。

                6.認真做好省領導和省級部門的接待工作。同時,積極為我省到川公務人員提供服務。

                7.完成省委、省政府交辦的其它任務,承辦省級各部門和㊣ 各州市黨委、政府委托辦理↘的工作。

                (二)機構設置情況←

                成都辦事處所屬單位1個,极速时时彩駐成都辦事處,為財政全供給的參公管理事業單位。

                (三)重點工作概述

                做好與駐地〇政府的聯系溝通協調工作,搞好信息工作與調研,為雲南的★發展營造良好的外部環境;創建多渠道的交流平臺∑,幫助疏通與》協調駐地政府及有關部門的聯系;積極推動橫向經濟聯合與協作,召開商品推介會及招商引資推介會促進我省與△駐地的深入交往和經濟合作。

                二、預算單位基本情況

                成都辦事處編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供声音不小給單位中:參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計,部門基本情↑況如下:

                在職人員編制10人,其中:行政編制10人。在職實有9人,其中: 財政全供養9人。

                離退休人員←〓9,其中: 退休9人。

                車輛編制6輛,實有車輛7輛。

                三、預算單★位收入情況

                (一)部門財務收¤入情況

                2020年成都辦事處財務總收入228.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款228.41萬元,政府性基金預♂算財政撥款0.00萬元,國有資∑ 本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

                與上年對比減少26.59萬元,下降10.43%。主要原因◇分析:單位人員變化及按照∞預算管理有關要求單位公用標準定額標準產生的變化。

                (二)財政撥款收入情況

                2020年成都辦事處財政撥款收入228.41萬元,其中:本年收入228.41萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中╲【,一般公共預算財政撥款228.41萬元(本級財力228.41萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案♀補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償你骂谁呢0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本⌒經營預算財政撥款0.00萬元。

                與上年對比減少26.59萬元,下降10.43%。主要原因分ζ 析:單位人員變化及按照↑預算管理有關要求單位公用標準定額標準產生的變化。

                四、預算◥單位支出情況

                2020年成都辦事處預算總支出228.41萬元。財政撥款安排支出228.41萬元,其中:基本支出193.41萬元,與上年對比減少26.59萬元,下降12.09%。主要♀原因分析:單位人員變化及按照∞預算管理有關要求單位公用標準定額標準產生的變化;項目支出35.00萬元,與上年對▓比無變動,主要原因分⊙析:項目支出預算與上年相比無變化。

                (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

                一▂般公共服務支出-政府辦卐公廳(室)及相關機①構事務-行政運行168.85萬元,主要∮用於工資性支出、一般公用經費、交通費、會議費、福利費、工會經費、培訓費。

                一般公共服与他形成了靠背之势務支出-政府』辦公廳(室)及相↘關機構事務-其他政府看着吾思博辦公廳(室)及相關機構事務支出35.00萬元,主要用※於完成辦事處在政務聯絡、接待服務、推介雲南、內引外聯、招商引資、信息※報送等方面的工作。

                社會「保障和就業支出-行政事業單位養老支∮出-行政單位離退休0.49萬元,主要用於辦事處離退休人員的公用經費。

                社會保障和就業支出-行政事業單位養老ㄨ支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出13.54萬元,主要用於辦事處在職職工的基本養老保險費的繳▅納。

                社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳←費支出3.34萬元,主要用⊙於繳納職工職業年金。

                住房保障支∏出-住房改革支出-住房公積№金7.19萬元,主要用於繳納職工住Ψ房公積金。

                (二)財政撥款安排支出按◢經濟科目分類情況

                基本工資36.80萬元(其中:基本支出36.80萬元)。

                津貼補貼55.69萬元(其中:基本支出55.69萬元)。

                獎金24.67萬元(其中:基本支出24.67萬元)。

                機關事業單位基本養老保險繳費13.54萬元(其中:基本支出13.54萬元)。

                職業年金繳費3.34萬元(其中:基本支出3.34萬元)。

                其他社會保障繳費0.34萬元(其中:基本支出0.34萬元)。

                住房公積金7.19萬元(其中:基本支出7.19萬元)。

                辦公費1.03萬元(其中:基本支出1.03萬元)。

                印刷費0.14萬元(其中:基本支出0.14萬元)。

                水費0.20萬元(其中:基本支出0.20萬元)。

                電費0.19萬元(其中:基本支出0.19萬元)。

                郵電費0.73萬元(其中:基本支出0.73萬元)。

                差旅費13.52萬元(其中:基本支出5.72萬元,項目支出7.80萬元)。

                維修(護)費0.09萬元(其中:基本支出0.09萬元)。

                會議費15.00萬元(其中:基本支出15.00萬元)。

                培訓費0.30萬元(其中:基本支出0.30萬元)。

                公務接待①費27.20萬元(其中:項目支出27.20萬元)。

                工會經費1.63萬元(其中:基本支出1.63萬元)。

                福利費1.63萬元(其中:基本支出1.63萬元)。

                公務〗用車運行維護費14.35萬元(其中:基本支出14.35萬元)。

                其他交通費用9.83萬元(其中:基本支出9.83萬元)。

                其他商品和服務支出1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元)。

                五、省對下專項轉移支付情況

                (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

                無。

                (二)與中央配套事項

                無。

                (三)按既定政策標準╱測算補助事項

                無。

                六、政府采購預算情況

                無。

                七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                极速时时彩駐成都辦事處2020年一般公共預算財政╲撥款“三公”經費預算合計45.17萬元,較上年減少1.4萬元,下降3%,具體變動情況♀如下:

                (一)因公出國(境)費

                极速时时彩駐成都辦事處2020年因公出¤國(境)費預算為0.00萬元,較上年▃增加0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

                增減變化状态也不是你战斗力原因 :無變化。

                (二)公務接待①費

                极速时时彩駐成都辦事處2020年公務接待㊣ 費預算為33.95萬元,較上年減少1.05萬元,下降3%,國內公務○接待批次為120次,共計接待1700人次。

                增減變化原因:繼續@ 堅決貫徹落實中央省委省政府有關厲行節約,反對浪費的精神,狠抓廉潔自律和勤政節儉的工作作風,嚴控“三公”經費使用範圍、數∏量及標準。

                (三)公務用車購置及運行維護費

                极速时时彩駐成都辦事處2020年ζ 公務用車購置及運行維護費為11.22萬元,較上年減少0.35萬元,下降3.03%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運◥行維護費11.22萬元,較上年減少0.35萬元,下降3.07%。共計購置公務▽用車0輛,年末公務用車保有量為7輛。

                增減變化原因:嚴格公務用車管理,運※行維護費下降。

                八、重點項目預〗算績效目標情況

                行政運行及業務活動經費2020年績效目標:一¤是做好公務接待工作,積極為我省到成都及周邊地區進行公務活動的人員提≡供服務,幫助疏通、協調與駐地政府及有關部門的聯系,確保重要接待零差錯,預計接待人次1700人次以上;二是服務對象滿意度95%以上;三是做好信息收集和專題調研工作,上報信息不少於3000條,采用得分不◤低於500分;四是宣傳推▓介雲南,做好招商引資服務工作,開展和參加招商引資推介會不低於6次,積極幫助各州市開展招商引資活動。

                九、其他公開信■息 

                (一)專業名詞解釋

                一般公共▲預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收安再轩发出了一声惨叫入,主要用於保障和Ψ 改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

                一般公共預算ㄨ支出:通過一般公共※預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

                基本支出:為保障№機構正常運轉、完成日常工作↓任務而發生的人員支出和公用支出。

                項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                “三公”經費:省直部門用一♂般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映」單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公◤務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務【用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費→→、維修費、過路過橋費①、保險費等支出;公務接待費反映單位按◥規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

                經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用↑途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

                功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政】策目標,具體設類、款、項三級。

                一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用於保障和◇改善民生、推動經濟社會發展、維也就往楼上自己護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

                參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人『員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

                (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                极速时时彩駐成都辦事處2020年機關運行經費安排51.84萬元,與上年對比減少20.79萬元,下降28.62%,主要原因『分析:單位人員變化及按照↑預算管理有關要求單位公用標準定額標準產生的變化。

                機關運行經費主要用於辦公費1.03萬元、印刷費0.14萬元、水費0.2萬元、電費0.19萬元、郵電費0.73萬元、差旅費5.72萬元、維修(護)費0.09萬元、培訓費0. 3萬元、會議費15萬元、工會經費1.63萬元、福利費1.63萬元、公務用︾車運行維護費14.35萬元、其他交通費9.83萬元、其他商品和服務支出1萬元等。

                (三)國有資產占用情況

                鑒於截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制後才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一並公開。


                附件:极速时时彩駐成都辦事處2020年度預算公開表格.xlsx


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